XtraBOne
Herramienta de gestión de proveedores, clientes y agentes de venta que te permitirá administrar el proceso de aprovisionamiento de tu empresa, horrando tiempo y esfuerzos en las operaciones financieras, contables y de tesorería de la empresa, mediante la automatización de diferentes procesos en nuestro Portal de Servicio/Cliente XtraBOne.
- Disminución de errores de captura.
- Los usuarios de SAP se dedican a analizar / planear y no a capturar.
- Crea los documentos como documento final o un documento preliminar.
- No requiere licencia de SAP para levantar órdenes de compra.
- Agilizar procesos.
PORTAL DE SERVICIO WEB QUE INTERACTÚA CON SU SISTEMA ERP SAP BUSINESS ONE
FACILITAMOS LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES, PROVEEDORES Y AGENTES DE VENTAS.
XtraBOne Cliente
Tiene como finalidad, hacer llegar al cliente avisos o comunicados importantes. (De forma general o personalizada)
ESTADO DE CUENTA
Su función es mostrar al cliente el saldo de las facturas por pagar (se muestra en color verde) y el saldo de las facturas vencidas (se muestra en rojo)
CONSULTA DE DOCUMENTOS
- Factura Electrónica
- Factura de Anticipo
- Carta Porte
- Nota de Crédito
En esta sección, se pueden consultar y descargar los siguientes archivos:
XtraBOne Proveedor
Tiene como finalidad, hacer llegar al proveedor avisos o comunicados importantes. (De forma general o personalizada)
ESTADO DE CUENTASe puede ver el resumen general del estado de la facturas pendientes por cobrar (color verde) y facturas vencidas (color rojo)
FACTURAS VENCIDAS
Muestran todas las facturas que se encuentran vencidas, es decir, que no han sido pagadas por la empresa solicitante al proveedor
En esta opción, el proveedor realiza la carga de:
- Facturas
- Notas de crédito
- Complementos de pago
FACTURAS EN TIEMPO POR PAGAR
Aquí se puede ver el listado de las facturas que siguen vigentes para pago al proveedor y la fecha límite estipulada
XtraBOne
Agente de Venta
Tiene como finalidad, hacer llegar al agente avisos o comunicados importantes.
ORDENES DE VENTAS
Se visualizarán las órdenes de venta que se han creado y generar nuevas órdenes, se consultan los productos existentes en SAP en línea.
FACTURAS
Se muestran las facturas de las órdenes de ventas que se han generado por parte del agente de ventas. Se pueden filtrar por tiempo determinado y descargar desde el portal.
TICKETS
En caso de que el agente de ventas no cuente con factura y/o XML, podrá subir la imagen del ticket para realizar la comprobación del gasto.
SUBIR FACTURAS
El agente de ventas podrá subir todas las facturas relacionadas a algún gasto especifico que realiza el agente de ventas para su comprobación.
